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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司7月1日，個(gè)體轉(zhuǎn)公司，建賬時(shí)沒(méi)有錄入賣(mài)出會(huì)員卡的金額，現(xiàn)在賬套啟用，該怎么辦？還有，房租是個(gè)體戶時(shí)交的，沒(méi)有發(fā)票，我沒(méi)有錄入期初，后期該怎么攤銷(xiāo)？
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這個(gè)會(huì)員卡里面有可以消費(fèi)的嗎？
就是有充值金額
07/12 16:57
郭老師 
07/12 16:57
沒(méi)有發(fā)票的，你正常做管理費(fèi)用就可以的。匯算清繳，納稅調(diào)增。是預(yù)繳了一年以內(nèi)的，就用預(yù)付賬款。你看一下，應(yīng)該攤銷(xiāo)了幾個(gè)月，減去幾個(gè)月，剩下的在預(yù)付里面掛著。
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