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問題已解決
老師請(qǐng)問：小規(guī)模納稅人本季度有補(bǔ)開原來已經(jīng)申報(bào)的無(wú)票收入！這部分補(bǔ)開的發(fā)票金額應(yīng)該沖減原來已申報(bào)的無(wú)票收入！比如本季度開票金額是50萬(wàn)（含補(bǔ)開原來已申報(bào)的無(wú)票收入10萬(wàn)實(shí)際本季度的收入是40萬(wàn)）在本季度增值稅申報(bào)表上這部分金額應(yīng)該填哪一個(gè)行次？才能沖減原來已申報(bào)部分？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，原來你申報(bào) 無(wú)票收入時(shí)，填寫在哪一欄，
現(xiàn)在這部分開過票的金額， 用負(fù)數(shù) 填寫在那一欄里。
07/12 19:31
84785006 
07/12 19:36
原來是直接在小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表上無(wú)票收入和開票收入一起填列的！也就是填表金額大于開票金額合計(jì)直接填的！現(xiàn)在本季度扣除無(wú)票收入這部分系統(tǒng)提示金額小于開票金額！
84785006
07/12 19:39
這個(gè)又怎么處理？
apple老師 
07/12 19:44
同學(xué)你好，遇到這種情況時(shí)，你先填寫好，保存好
然后，周一上班后，給稅局打電話，把你家的情況說清楚，讓他們?cè)诤笈_(tái)把這個(gè) 提醒給消除掉，
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