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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開，今年五月份才開進(jìn)來的，但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬，實(shí)際上是15000，我們付款也是付的15000，現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000，怎么補(bǔ)賬哈
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您好，那就是有1萬，當(dāng)時(shí)付款沒做賬嗎
07/12 23:27
84784964 
07/12 23:34
當(dāng)時(shí)是沒付款，計(jì)提的費(fèi)用，款也是今年才付的，
小鎖老師 
07/12 23:36
那這樣的話， 借 預(yù)付賬款? 貸 銀行存款，然后在做費(fèi)用
84784964
07/13 00:24
不是，主要是2024年的費(fèi)用應(yīng)該是15000，做賬做成1萬了，差了5000，我也沒有預(yù)付啊
84784964
07/13 00:24
15000的款也是今年才付的
小鎖老師
07/13 07:50
那等于說是5000沒有做賬，那5000做當(dāng)期的費(fèi)用，這個(gè)也是可以的
84784964
07/13 11:06
去年的匯算清繳是不是不對(duì)
小鎖老師
07/13 12:32
對(duì)那個(gè)的話是不對(duì)的。
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