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2024年暫估了材料489個20000元，現(xiàn)在回票了489個17000元，余額怎么辦，回沖借：原材料-20000元 貸：應(yīng)付賬款-暫估-20000元，發(fā)票進(jìn)賬借：原材料17000元 貸：應(yīng)付賬款17000元，原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
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你好，是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本，去年暫估的這個。
07/13 12:32
84785030 
07/13 15:55
對呀，是的
郭老師 
07/13 15:58
那你需要再補(bǔ)上一個借原材料3000
貸利潤分配未分配利潤，會算清剿納稅調(diào)整
84785030
07/13 16:10
如果是當(dāng)年回票的話，借原材料三千，貸主營業(yè)務(wù)成本三千，是不是這樣？
郭老師
07/13 16:21
是的對的是的對的
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