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問(wèn)題已解決

總公司和分公司共用一個(gè)賬套,共用一個(gè)銀行賬戶,分公司訂購(gòu)材料時(shí)應(yīng)付賬款怎么和總公司做區(qū)分

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:07/13 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借原材料,分公司、xx材料 貸應(yīng)付賬款,分公司,xx供應(yīng)商 如果是總公司購(gòu)買的話,那就是把這個(gè)分公司都改成總公司就行
07/13 13:45
84784977
07/13 13:50
我這邊是到貨 分公司分錄就是 借:庫(kù)存商品-xx分工公司 ? ? 貸:應(yīng)付賬款-cx公司
84784977
07/13 13:53
是應(yīng)付賬款下面再設(shè)置二級(jí)科目吧
郭老師
07/13 13:58
知道是哪個(gè)公司欠的嗎?是分公司欠的還是總公司欠的?有沒(méi)有可能是有同一個(gè)供應(yīng)商的情況?
84784977
07/13 14:23
是同一個(gè)供應(yīng)商 我們總公司和分公司都在那個(gè)供應(yīng)商那邊采購(gòu)
郭老師
07/13 14:24
那你需要分清楚具體的是哪一個(gè)企業(yè)的供應(yīng)商嗎?不需要分清楚的就可以這么做。
84784977
07/13 14:45
我在記賬憑證? 上分清楚是不是就可以
郭老師
07/13 15:05
對(duì)的是的對(duì)的是的,你賬上分清楚,你以后常聯(lián)系的時(shí)候不就能分清楚
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