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問(wèn)題已解決

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84785044| 提問(wèn)時(shí)間:07/13 15:29
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)是視同銷售
07/13 15:30
84785044
07/13 15:30
不能作為收入嗎
劉艷紅老師
07/13 15:32
你是指確認(rèn)收入,是吧
劉艷紅老師
07/13 15:32
就是計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面,是吧
84785044
07/13 15:32
是的,借銷售費(fèi)用 貸 銷項(xiàng)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣可以嗎
劉艷紅老師
07/13 15:33
那結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么弄了,如果轉(zhuǎn)到成本中,那不是又入銷售費(fèi)用,又入成本了嗎
84785044
07/13 15:36
之前問(wèn)過(guò)一個(gè)老師,她說(shuō)成本是成本,銷售費(fèi)用是銷售費(fèi)用,但現(xiàn)在感覺(jué)好像不太對(duì)
劉艷紅老師
07/13 15:39
視同銷售,就是我上面寫(xiě)的那個(gè)分錄的
84785044
07/13 15:40
她當(dāng)時(shí)是這么說(shuō)的
劉艷紅老師
07/13 15:46
不對(duì)了,那又入銷售費(fèi)用又入成本,企稅不是抵扣兩次了嗎
84785044
07/13 15:49
搞不懂了,但這收入也不是真實(shí)的啊,我實(shí)際也沒(méi)有這個(gè)收入
劉艷紅老師
07/13 15:53
在主表第1項(xiàng)“(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”欄應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)包含視同銷售的銷售額。 視同銷售額填至主表第2項(xiàng)“應(yīng)稅貨物銷售額”欄。 視同銷售的銷項(xiàng)稅額填至主表第11項(xiàng)“銷項(xiàng)稅額”欄。 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)》“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)”應(yīng)當(dāng)包含視同銷售的銷售額和銷項(xiàng)稅額。
劉艷紅老師
07/13 15:53
在年度匯算清繳申報(bào)時(shí),在附表一“收入明細(xì)表”第十三行“視同銷售收入”填列金額。在附表二“成本費(fèi)用明細(xì)表”第十二行“視同銷售成本”填列金額
劉艷紅老師
07/13 15:54
分錄就是我發(fā)你的那個(gè),不能是圖片上老師說(shuō)的那個(gè)
84785044
07/13 15:54
那我去年包括今年都按她的說(shuō)法做了,這個(gè)該怎么辦
劉艷紅老師
07/13 15:57
金額不大吧,如果系統(tǒng)沒(méi)監(jiān)控到,先不管
84785044
07/13 15:57
幾萬(wàn)快這樣吧,我之前還是按你的說(shuō)法做的,結(jié)果她這么說(shuō)又全部改了
劉艷紅老師
07/13 15:59
他說(shuō)的不對(duì),等于你企扣了兩次了,先不管吧,系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到再說(shuō)
84785044
07/13 16:02
那今年做的我就全部改正了?今年的該怎么改啊?做收入的憑證反沖,然后再做正確的進(jìn)去?但成本結(jié)轉(zhuǎn)那里是和其他非贈(zèng)送物品一起結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)該怎么調(diào)增
84785044
07/13 16:02
是該怎么調(diào)整,打成調(diào)增了
劉艷紅老師
07/13 16:05
把錯(cuò)的全都紅沖掉,重新做分錄,你直接調(diào)一筆總的就可以
84785044
07/13 16:07
要每筆憑證紅沖嗎?還是算出總額整體紅沖也可以?結(jié)轉(zhuǎn)成本那里也要紅沖回來(lái)是嗎
劉艷紅老師
07/13 16:09
算出總的紅沖,再做筆正確的,結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆全都紅沖掉
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