不能作為收入嗎

你是指確認(rèn)收入，是吧

就是計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面，是吧

是的，借銷售費(fèi)用 貸 銷項(xiàng)稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣可以嗎

那結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么弄了，如果轉(zhuǎn)到成本中，那不是又入銷售費(fèi)用，又入成本了嗎

之前問(wèn)過(guò)一個(gè)老師，她說(shuō)成本是成本，銷售費(fèi)用是銷售費(fèi)用，但現(xiàn)在感覺(jué)好像不太對(duì)

視同銷售，就是我上面寫(xiě)的那個(gè)分錄的

她當(dāng)時(shí)是這么說(shuō)的

不對(duì)了，那又入銷售費(fèi)用又入成本，企稅不是抵扣兩次了嗎

搞不懂了，但這收入也不是真實(shí)的啊，我實(shí)際也沒(méi)有這個(gè)收入

在主表第1項(xiàng)“(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”欄應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)包含視同銷售的銷售額。 視同銷售額填至主表第2項(xiàng)“應(yīng)稅貨物銷售額”欄。 視同銷售的銷項(xiàng)稅額填至主表第11項(xiàng)“銷項(xiàng)稅額”欄。 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一）》“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)”應(yīng)當(dāng)包含視同銷售的銷售額和銷項(xiàng)稅額。

在年度匯算清繳申報(bào)時(shí)，在附表一“收入明細(xì)表”第十三行“視同銷售收入”填列金額。在附表二“成本費(fèi)用明細(xì)表”第十二行“視同銷售成本”填列金額

分錄就是我發(fā)你的那個(gè)，不能是圖片上老師說(shuō)的那個(gè)

那我去年包括今年都按她的說(shuō)法做了，這個(gè)該怎么辦

金額不大吧，如果系統(tǒng)沒(méi)監(jiān)控到，先不管

幾萬(wàn)快這樣吧，我之前還是按你的說(shuō)法做的，結(jié)果她這么說(shuō)又全部改了

他說(shuō)的不對(duì)，等于你企扣了兩次了，先不管吧，系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到再說(shuō)

那今年做的我就全部改正了？今年的該怎么改啊？做收入的憑證反沖，然后再做正確的進(jìn)去？但成本結(jié)轉(zhuǎn)那里是和其他非贈(zèng)送物品一起結(jié)轉(zhuǎn)的，這個(gè)該怎么調(diào)增

是該怎么調(diào)整，打成調(diào)增了

把錯(cuò)的全都紅沖掉，重新做分錄，你直接調(diào)一筆總的就可以

要每筆憑證紅沖嗎？還是算出總額整體紅沖也可以？結(jié)轉(zhuǎn)成本那里也要紅沖回來(lái)是嗎

算出總的紅沖，再做筆正確的，結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆全都紅沖掉