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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，因?yàn)槎径扔幸粡堃郧澳甓劝l(fā)票被紅沖了所以計(jì)入了未分配利潤，然后就發(fā)現(xiàn)報(bào)表勾稽關(guān)系對不上了該怎么辦？一季度末未分配利潤+二季度凈利潤發(fā)生額≠二季度末未分配利潤了，我算了一下正好就差紅沖的這個(gè)45000
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那個(gè)很正常的，
調(diào)整了利潤分配都可能引起勾稽關(guān)系不等，比如今年分紅，計(jì)提上年的盈余公積，調(diào)整以前年度的損益，都可能引起，很正常的
07/13 17:08
84784964 
07/13 17:11
那等到25年底的時(shí)候去和24年的報(bào)表對勾稽關(guān)系是不是就對上了
84784964
07/13 17:12
還是說以后就一直都對不上了？那這個(gè)勾稽關(guān)系不就不成立了嗎
家權(quán)老師 
07/13 17:14
除非你重新更正錯(cuò)誤當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和利潤表對應(yīng)的損益金額和以后年度資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)，才滿足公式。
84784964
07/13 17:17
那這種情況是不是可以不調(diào)整之前的，直接在附注里解釋清楚就行？然后下個(gè)季度和二季度再去對就對上了，就不會(huì)有影響了
家權(quán)老師
07/13 17:20
紅沖上年的成本，影響上年的利潤，需要更正24年的報(bào)表，再更正年度匯算
84784964
07/13 17:30
那如果金額不算大而且是張普票，直接計(jì)入當(dāng)期的話該記在哪張科目？
家權(quán)老師
07/13 17:33
那么直接沖今年的成本費(fèi)用
84784964
07/13 17:34
反向結(jié)轉(zhuǎn)就好了是吧
家權(quán)老師
07/13 17:35
建議使用負(fù)數(shù)沖成本費(fèi)用
84784964
07/13 17:35
好的，老師
家權(quán)老師
07/13 17:36
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
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