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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，6月份新成立個(gè)體戶，第二季度被設(shè)為定期定額征稅方式，6月份開(kāi)票收入19100元，7月6日通過(guò)銀行發(fā)員工6月份工資47010元，7月5日開(kāi)票6月份收入71000元。但是上去自然人扣繳端申報(bào)員工工資個(gè)稅，系統(tǒng)顯示沒(méi)有次稅種要申報(bào)，經(jīng)營(yíng)所得也是，顯示沒(méi)有次稅種要申報(bào)，顯示要去更改征稅方式。但是稅務(wù)局說(shuō)了，第二季度改不了征稅方式，只能按開(kāi)票收入核定征收了，第三季度才是查賬征收，那我想請(qǐng)問(wèn)，建賬7月份開(kāi)始，我這個(gè)銀行初始余額怎么填，填多少。發(fā)6月份工資跟6月份開(kāi)票收入的差額這個(gè)怎么處理

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 17:10
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
07/13 17:15
董孝彬老師
07/13 17:16
您好，7月建賬時(shí)銀行初始余額直接填寫(xiě)6月底實(shí)際銀行賬戶余額（核對(duì)對(duì)賬單），6月工資47010元在7月記賬（借：管理費(fèi)用47010 貸：應(yīng)付職工薪酬47010，借：應(yīng)付職工薪酬47010 貸：銀行存款47010），6月核定征收僅按19100元計(jì)稅，7月補(bǔ)開(kāi)的71000元（屬6月收入）需在賬務(wù)中補(bǔ)記收入（借：應(yīng)收賬款71000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入71000）但不影響6月稅款，所有憑證留存?zhèn)洳椋?月起按查賬征收要求完整記賬申報(bào)。
84784999
07/13 17:35
但是7月份份開(kāi)的票71000，當(dāng)做7月份收入，這樣不是不用這么麻煩嗎，稅局計(jì)算增值稅直接就按開(kāi)票收入來(lái)計(jì)算的。要是7月份的71000計(jì)入6月份的收入，但是稅務(wù)局計(jì)算增值稅又把7月份的開(kāi)票增值稅計(jì)入第三季度了，這個(gè)又怎么記賬
董孝彬老師
07/13 17:47
?您好，7月開(kāi)票71000元直接計(jì)入7月收入（增值稅按開(kāi)票時(shí)間申報(bào)），6月工資47010元在7月支付時(shí)記賬（借：費(fèi)用47010 貸：應(yīng)付職工薪酬47010 借：應(yīng)付職工薪酬47010 貸：銀行存款47010），6月核定收入19100元已完稅無(wú)需處理，建賬時(shí)銀行初始余額按6月底實(shí)際金額填寫(xiě)，其他無(wú)需調(diào)整。
董孝彬老師
07/13 17:52
?您好，我現(xiàn)在去外面聚個(gè)餐，回到家再回復(fù)留言，請(qǐng)?jiān)彙?/div>
84784999
07/13 18:23
那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)個(gè)體戶老板的個(gè)稅呢，按照什么申報(bào)，但是點(diǎn)進(jìn)去電子稅務(wù)局顯示不用申報(bào)，這么奇怪，點(diǎn)經(jīng)營(yíng)所得也顯示不用申報(bào)，點(diǎn)個(gè)稅咯，錄資料只有雇員，沒(méi)有雇主的，雇員的申報(bào)6月份工資顯示沒(méi)有這個(gè)稅種，雇主的經(jīng)營(yíng)所得顯示也不用申報(bào)，是不是就完工了，第二季度的，報(bào)了增值稅
董孝彬老師
07/13 22:06
?您好，第二季度個(gè)稅（經(jīng)營(yíng)所得+工資）和增值稅均已完成，不用操作，直接進(jìn)入Q3查賬征收即可。 核定征收期（6月）：稅務(wù)局已按開(kāi)票收入19100元自動(dòng)核定個(gè)稅（經(jīng)營(yíng)所得），不用手動(dòng)申報(bào)，系統(tǒng)顯示 不用申報(bào) 屬正常。 雇員工資個(gè)稅：如果系統(tǒng)提示 無(wú)稅種 ，可能是核定征收期間未開(kāi)通綜合所得申報(bào)權(quán)限，6月工資47010元暫不用申報(bào)（但需保留工資表備查）。 增值稅：6月開(kāi)票19100元已申報(bào)（Q2），7月開(kāi)票71000元需在Q3申報(bào)
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