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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，我公司收到一張個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，代扣代繳個(gè)人所得稅，怎么申報(bào)，申報(bào)流程怎么操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，8月初，申報(bào)正式員工個(gè)稅時(shí)，
在同一畫面下，有一個(gè)勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)，點(diǎn)進(jìn)去， 把這個(gè)人的收入填寫好，稅率也是自動(dòng)算出來的，
不能單獨(dú)先報(bào)他的，必須和公司其他員工一起填寫申報(bào)，
07/13 18:11
84784998 
07/13 18:21
你好老師，有勞務(wù)報(bào)酬，一個(gè)是適用累了預(yù)扣法，一個(gè)是不適用累了預(yù)扣發(fā)，選哪一個(gè)進(jìn)去填報(bào)
apple老師 
07/13 18:26
如果就這一筆收入的話，你選擇 【不適用 累計(jì)預(yù)扣法】
84784998
07/13 18:28
你好老師，其他員工的在正常工資薪金所得里面申報(bào)嗎？
apple老師
07/13 18:38
對(duì)的。你們公司的員工和以前一樣正常申報(bào)
84784998
07/13 18:40
你好老師受雇類型選哪個(gè)？
apple老師
07/13 18:42
正式員工 是雇員
不是你們公司員工非雇員
84784998
07/13 18:46
你好老師，這個(gè) 填了收入以后，費(fèi)用自動(dòng)帶出來了，保存成功后，該怎么申報(bào)？
apple老師
07/13 18:57
退出這個(gè)畫面，申報(bào)系統(tǒng) 頂上 有個(gè) 提交還是發(fā)送字樣的，點(diǎn)它就報(bào)出去了。
或者你截屏給我。我現(xiàn)在不在電腦邊
84784998
07/13 19:03
你好老師，在工資薪金所得里面申報(bào)職工工資后，這個(gè)人的帶出來繳納稅款，但是這個(gè)年終個(gè)人所得稅匯算時(shí)，只要工資和勞務(wù)報(bào)酬不超過六萬元，就退回了？
apple老師
07/13 19:04
對(duì)的，是這么理解的
84784998
07/13 19:09
你好老師，繳納個(gè)人所得稅的分錄怎么做？
apple老師
07/13 19:12
如果你已經(jīng)計(jì)提過了
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸 銀行存款
84784998
07/13 19:51
你好老師，沒有計(jì)提，計(jì)提的分錄怎么做？
apple老師
07/13 20:21
正確的做法。計(jì)提工資時(shí)一起計(jì)提。
如果沒有計(jì)提。
借 管理費(fèi)用 工資
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
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