問題已解決
你好老師,我公司收到一張個人勞務(wù)費發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,怎么申報,申報流程怎么操作?



同學你好,8月初,申報正式員工個稅時,
在同一畫面下,有一個勞務(wù)報酬申報,點進去, 把這個人的收入填寫好,稅率也是自動算出來的,
不能單獨先報他的,必須和公司其他員工一起填寫申報,
07/13 18:11

84784998 

07/13 18:21
你好老師,有勞務(wù)報酬,一個是適用累了預扣法,一個是不適用累了預扣發(fā),選哪一個進去填報

apple老師 

07/13 18:26
如果就這一筆收入的話,你選擇 【不適用 累計預扣法】

84784998 

07/13 18:28
你好老師,其他員工的在正常工資薪金所得里面申報嗎?

apple老師 

07/13 18:38
對的。你們公司的員工和以前一樣正常申報

84784998 

07/13 18:40
你好老師受雇類型選哪個?

apple老師 

07/13 18:42
正式員工 是雇員
不是你們公司員工非雇員

84784998 

07/13 18:46
你好老師,這個 填了收入以后,費用自動帶出來了,保存成功后,該怎么申報?

apple老師 

07/13 18:57
退出這個畫面,申報系統(tǒng) 頂上 有個 提交還是發(fā)送字樣的,點它就報出去了。
或者你截屏給我。我現(xiàn)在不在電腦邊

84784998 

07/13 19:03
你好老師,在工資薪金所得里面申報職工工資后,這個人的帶出來繳納稅款,但是這個年終個人所得稅匯算時,只要工資和勞務(wù)報酬不超過六萬元,就退回了?

apple老師 

07/13 19:04
對的,是這么理解的

84784998 

07/13 19:09
你好老師,繳納個人所得稅的分錄怎么做?

apple老師 

07/13 19:12
如果你已經(jīng)計提過了
借 應交稅費應交個人所得稅
貸 銀行存款

84784998 

07/13 19:51
你好老師,沒有計提,計提的分錄怎么做?

apple老師 

07/13 20:21
正確的做法。計提工資時一起計提。
如果沒有計提。
借 管理費用 工資
貸 應交稅費應交個人所得稅
