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一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣時賬務怎么處理,會計分錄怎么做呢

84784979| 提問時間:07/13 23:21
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明琪老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
晚上好親!您說的是增值稅的月末結轉吧
07/13 23:24
明琪老師
07/13 23:25
1、結轉進項稅額 借:應交稅費-應交增值稅 (轉出未交增值稅) 貸.應交稅費- 應交增值稅(進項稅額)
明琪老師
07/13 23:25
2、結轉銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅 (轉出未交增值稅)
明琪老師
07/13 23:27
3、結轉應繳納增值稅(進、銷項差額) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 未交增值說貸方余額,表示要繳稅
明琪老師
07/13 23:28
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 未交增值稅借方余額,表示不用繳稅,有留底的進項稅
明琪老師
07/13 23:29
4、繳納未交的增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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