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問(wèn)題已解決
老師，您好！麻煩幫我看一下，我這樣做對(duì)嗎？謝謝！
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你好，不對(duì)。
根據(jù)你提供的圖片，利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 期末應(yīng)當(dāng)是正數(shù) 才是
07/14 11:08
84784951 
07/14 11:12
當(dāng)年和上年都是虧損，請(qǐng)問(wèn)這張表這樣填？謝謝！
鄒老師 
07/14 11:13
你好，當(dāng)年和上年都是虧損
那第一行的期初余額? 是借方4000，余額貸方 —4000
當(dāng)年虧損 12326.7，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候，12326.7是借方發(fā)生額，而不是貸方發(fā)生額
84784951
07/14 11:21
老師，我現(xiàn)在這樣改了，麻煩您幫看一下，對(duì)了沒(méi)有？謝謝！
鄒老師
07/14 11:23
你好，現(xiàn)在這樣是對(duì)的?
84784951
07/14 11:27
老師，請(qǐng)問(wèn)方向，余額，合計(jì)，累計(jì)，都對(duì)了，是嗎？
鄒老師
07/14 11:28
你好，是的，是這樣的
84784951
07/14 11:31
好的，謝謝老師！總賬直接按照明細(xì)賬照抄就可以了，是嗎？
鄒老師
07/14 11:31
你好，是的，是這樣的
84784951
07/14 11:33
好的，謝謝老師！
鄒老師
07/14 11:35
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
84784951
07/14 11:49
老師，您好！麻煩再幫看一下，剛剛發(fā)給您未分配利潤(rùn)明細(xì)賬和本年利潤(rùn)明細(xì)，數(shù)據(jù)是一樣的，對(duì)嗎？
鄒老師
07/14 11:50
你好，二者是一樣的，是對(duì)的?
84784951
07/14 11:54
好的，謝謝老師！
需要單獨(dú)做本年利潤(rùn)明細(xì)賬嗎？還是僅做未分配利潤(rùn)明細(xì)賬就可以了呢？
鄒老師
07/14 13:17
你好，需要設(shè)置本年利潤(rùn)賬簿，但是這個(gè)是總賬，沒(méi)有明細(xì)賬的?
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