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月底結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材料科目怎么寫
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借：生產(chǎn)成本-材料費
貸：原材料
07/14 11:18
84785029 
07/14 11:36
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及附加稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師 
07/14 11:38
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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