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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。你好。 我公司主要是做工程的。主要是設(shè)備類13%進(jìn)項(xiàng)多。 工程開票13/9/6都有。 工程開票有個(gè)問題就是票開了回款慢。 老板為了逃避交稅在外省穩(wěn)定的供貨商長期購買進(jìn)項(xiàng)票13%（有假合同?？顣簳r(shí)未付。對方已是稅點(diǎn)開票，雙方約定后期走賬部分可轉(zhuǎn)老板私人賬戶做項(xiàng)目商務(wù)費(fèi)或者老板自己用）現(xiàn)在已經(jīng)有100萬的虛擬庫存商品。 請問老師或者大神們，這部分的商品應(yīng)該如何合理消化？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
下午好親！虛擬庫存是最讓人沒有辦法的，賬實(shí)不符。消耗庫存就得交稅，做視同銷售、無票收入這些，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉庫存
07/14 15:29
明琪老師 
07/14 15:29
還有可以計(jì)提減值，或者報(bào)廢損失之類
84784965 
07/14 16:43
我們公司不是零售批發(fā)行業(yè)搞那么多虛擬庫存做計(jì)提減值和報(bào)廢損失合理嗎？
明琪老師
07/14 16:47
不能一下子提完呀，陸續(xù)小額轉(zhuǎn)出。不然這種現(xiàn)象沒有好的辦法處理。這也是SWJ的關(guān)注點(diǎn)
84784965
07/14 16:49
因?yàn)橥赓~是代理記賬公司。不確定他們愿意做減值或者報(bào)廢損失。
偷稅漏稅給自己埋個(gè)大坑。現(xiàn)在問我怎么辦 。
明琪老師
07/14 16:50
那代賬公司應(yīng)該負(fù)責(zé)合理調(diào)整呀
明琪老師
07/14 16:51
現(xiàn)在掛的還不多，問題不大的親，陸續(xù)調(diào)整
84784965
07/14 16:52
代賬公司之前都提醒過稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。老板不聽。現(xiàn)在又讓人家做。
明琪老師
07/14 16:57
這種事情都是這樣，老板還算意識的早，還能處理掉
84784965
07/14 17:08
還有其他辦法可以解決嗎？如果報(bào)廢損失不是要報(bào)備swj做情況說明？
明琪老師
07/14 17:11
現(xiàn)在都是資料留存?zhèn)洳椋挥萌タ桃馊プ稣f明。沒有好辦法親，想最快解決風(fēng)險(xiǎn)，也可以做盤虧損失，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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