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扣社醫(yī)保跟計(jì)提醫(yī)社保怎么計(jì)科目

84784974| 提問時(shí)間:07/14 16:11
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,扣員工個(gè)人的醫(yī)保,通過其他收款或其他應(yīng)付款科目設(shè)置具體明細(xì)科目來記錄;計(jì)提單位承擔(dān)的醫(yī)保,通過應(yīng)付職工薪酬科目來設(shè)置明細(xì)記錄
07/14 16:13
84784974
07/14 16:15
好,其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款都行是吧,
姜再斌 老師
07/14 16:16
你好,同學(xué)。都可以,根據(jù)你自己的記賬習(xí)慣。
84784974
07/14 16:23
扣社醫(yī)保,借管理費(fèi)用-公司部分,其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸銀行存款。計(jì)提,借管理費(fèi)用-公司,貸應(yīng)付工資。發(fā)工資,借應(yīng)付工資貸其他應(yīng)收款,
84784974
07/14 16:23
這樣對嗎?
姜再斌 老師
07/14 16:28
先計(jì)提 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(單位承擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 當(dāng)月申報(bào)繳納: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收賬款-個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn) 貸:銀行存款 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn) 銀行存款
84784974
07/14 16:34
好的,當(dāng)月繳納當(dāng)月計(jì)提對吧。
84784974
07/14 16:35
我們公司當(dāng)月申報(bào)繳納一般在15號前,月底才計(jì)提對吧
姜再斌 老師
07/14 20:29
你是當(dāng)月具體當(dāng)月繳納社保,你就什么時(shí)候申報(bào),什么時(shí)候繳的時(shí)候,你就提就行,不用非等到月末。
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