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實(shí)務(wù)
問題已解決
有稅務(wù)師的老師嗎，就是調(diào)整了企得稅補(bǔ)繳了稅款及滯納金，滯納金直接入以前年度損益調(diào)整？
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您好，滯納金直接入營業(yè)外支出里面
07/14 16:45
84784973 
07/14 17:08
但我們集團(tuán)稅務(wù)經(jīng)理讓直接入以前年度損益調(diào)整哦
劉艷紅老師 
07/14 17:19
這個(gè)本來就不能抵扣，你入這個(gè)了，還要更正匯算清繳的表，要調(diào)增處理
84784973
07/15 09:56
那應(yīng)該是報(bào)表做了調(diào)增，都把每年匯算清繳的表更正了才產(chǎn)生的滯納金，而且我們是分公司，都是又總公司分配所得稅繳納的
劉艷紅老師
07/15 10:18
那你就用以前年度吧，按經(jīng)理要求來做，我一般是直接入營業(yè)外支出了
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