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老師你好，我們公司（小規(guī)模）今年一月份開了一張銷項(xiàng)票102萬給甲方，增值稅及附加稅都已繳納，甲方一直沒有收到款，現(xiàn)在我把這102萬的票紅沖了，重新開了30萬的票，怎么做賬務(wù)處理呢？
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原分錄紅沖102的銷售就行
07/14 17:42
84784985 
07/14 17:45
老師，增值稅及附加稅分錄也是原分錄紅沖嗎
家權(quán)老師 
07/14 17:46
退增值稅不退附加稅的，
84784985
07/14 17:47
紅沖一張銷項(xiàng)票102萬，后面涉及到已繳納的增值稅及附加稅，還有繳納的企業(yè)所得稅怎么處理？
家權(quán)老師
07/14 17:49
所得稅是累計(jì)利潤交，不影響的。已經(jīng)交的增值稅可以申請(qǐng)退稅
84784985
07/14 17:50
退增值稅不用查賬嗎？
家權(quán)老師
07/14 17:53
不會(huì)的，賬明擺著，也不怕查
84784985
07/14 17:54
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
07/14 17:56
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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