老師，我是上一個(gè)問(wèn)題問(wèn)你的學(xué)生，是其他應(yīng)付款明細(xì)是總公司，

這個(gè)總公司是不是有一個(gè)往來(lái)科目是其他應(yīng)收款分公司？做合并的時(shí)候他倆抵消了

只能合并？要是合并的話其他應(yīng)收和其他應(yīng)付本來(lái)就可以抵消的，現(xiàn)在做的目的是分公司清0，這樣的話分公司其他應(yīng)付款賬上還是有余額的

對(duì)的 你分公司的先別轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收支，直接先合并

合并的話是合并報(bào)表啊，分公司照樣有余額啊

合并之后轉(zhuǎn)就可以了

老師, 我合并之后本來(lái)就是0了呀，我把報(bào)表發(fā)你看一下

零之后就不用單獨(dú)清理了

但是總公司不注銷啊，分公司注銷了，沒(méi)有合并報(bào)表了總公司賬上還是掛著余額啊

如果分公司先注銷那就是按我開(kāi)始說(shuō)的往來(lái)科目清零轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支 這個(gè)就不需要合并了

這個(gè)我已經(jīng)轉(zhuǎn)完了，然后那不是結(jié)轉(zhuǎn)損益后有利潤(rùn)嗎，就是想把這個(gè)利潤(rùn)轉(zhuǎn)過(guò)去，要是用其他應(yīng)付，這又有余額了，不轉(zhuǎn)的話，總公司那邊利潤(rùn)也不對(duì)

這個(gè)轉(zhuǎn)完了合并的時(shí)候就不要合并這個(gè)往來(lái)科目了

手動(dòng)調(diào)一下報(bào)表？

嗯 分公司的往來(lái)清理了就不合并了

要是不合并的話那利潤(rùn)不對(duì)了，還是要解決利潤(rùn)的問(wèn)題呀老師，

你清理完往來(lái)之后注銷就可以了 剩下的余額總公司自己合并