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您好！老師，請教一下，調(diào)整以前年度損益后，資產(chǎn)負債表與利潤表不平怎么辦？
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要將調(diào)整以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到未分配利潤科目
07/15 09:38
84785025 
07/15 09:41
已經(jīng)結轉(zhuǎn)到未分配利潤科目了，但生成資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤-期初未分配利潤的金額不等于利潤表的凈利潤的金額，這需要怎么調(diào)整才相等？
文文老師 
07/15 09:45
需要調(diào)整資產(chǎn)負債表未分配利潤期初與分錄中另一個科目期初
84785025
07/15 09:49
意思是說，要在資產(chǎn)負債表的期初調(diào)整涉及的那兩個科目的金額，是嗎
文文老師
07/15 09:50
是的，你的理解是對的。
84785025
07/15 09:52
分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整 1080.20，貸：其他應付款 1080.20
2、借：利潤分配—未分配利潤 1080.20 貸：以前年度損益調(diào)整1080.20 ，是不是需在資產(chǎn)負債表的期初數(shù)調(diào)整“其他應付款”及“未分配利潤”這兩個科目的期初數(shù)？
文文老師
07/15 09:54
是，調(diào)整“其他應付款”及“未分配利潤”這兩個科目的期初數(shù)
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2012
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