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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人月末損益類結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)總計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)不相等，是哪里出來問題啊
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你好，你先看一下你的科目余額表是不是平的？
07/15 10:14
84785016 
07/15 10:18
如何看科目余額表是不是平時(shí)
宋生老師 
07/15 10:19
你好，你是用軟件做賬嗎
84785016
07/15 10:20
嗯，這樣看是平的對嗎，老師
84785016
07/15 10:24
老師幫忙看一下嘛，急啊，出報(bào)表時(shí)又不等
宋生老師
07/15 10:26
你好，你這個(gè)是平的呀，你就拿資產(chǎn)負(fù)債表跟這個(gè)科目余額表的余額一個(gè)個(gè)去核對，看哪一個(gè)對不上。
84785016
07/15 10:26
不一致是啥原因啊
宋生老師
07/15 10:28
你這個(gè)是期初還是期末不一致？
84785016
07/15 11:54
系統(tǒng)點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)損益后出來的，老師剛對了一下，應(yīng)交稅費(fèi)不一致怎么去處理啊
宋生老師
07/15 11:56
你好，除了應(yīng)交稅費(fèi)，其他都一致是嗎
84785016
07/15 12:13
嗯，老師幫忙看一下是哪里不對啊
84785016
07/15 13:21
老師，在嗎？從哪里入手解決啊
宋生老師
07/15 13:26
你這個(gè)要把應(yīng)交稅費(fèi)的所有科目加起來，貸方加起來減去借方的金額填進(jìn)去
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