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問題已解決
我們小規(guī)模開票有3個點(diǎn)普票，還有1個點(diǎn)普票，現(xiàn)在是按照1計征，計算不含稅銷售額按3%還是按照1%計算不含稅銷售額
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1%的不含稅的銷售額也按照1%
07/15 12:16
84784978 
07/15 12:18
未開票的按照百分幾計算不含稅呢
郭老師 
07/15 12:22
你好，還是按照1%來的
84784978
07/15 12:32
已經(jīng)按3個點(diǎn)開票的按3個點(diǎn)計算不含稅銷售額，未開票的按照1個點(diǎn)計算不含稅銷售額？
郭老師
07/15 12:33
是的對的是的對的。
84784978
07/15 12:54
增值稅減免稅申報明細(xì)表該怎么填寫
郭老師
07/15 12:56
30萬以上要交增值稅，用不含增值稅的金額乘以2%。假設(shè)開的都是普通發(fā)票和無票收入的。
郭老師
07/15 12:57
寫到本期發(fā)生額和實際抵扣金額。
84784978
07/15 13:01
這個報表昨天申報錯了，已經(jīng)繳納了716.25元，這次更正申報從哪里扣除掉？
郭老師
07/15 13:03
你好，你是需要補(bǔ)稅還是退稅？你看一下，你提交了之后，更正了之后再提交抵扣不抵扣給你。如果抵扣了，正好，如果不抵扣了的話，那這一次交了全部的第一次的那個申請退稅。
84784978
07/15 13:05
也就是這次全額繳納，上次申報的那個申請退稅？
郭老師
07/15 13:05
是的對的是的對的是的對的
84784978
07/15 13:06
不能從預(yù)繳稅額抵扣嗎
郭老師
07/15 13:08
你可以試一下，系統(tǒng)自動給你抵扣吧，一般納稅人的可以呀，我不清楚小規(guī)模的一個地方一個系統(tǒng)不能保證肯定沒有問題。
肯定申報的時候填寫不了。
郭老師
07/15 13:08
就看系統(tǒng)能不能自動給你抵扣了。
84784978
07/15 13:09
謝謝老師?
郭老師
07/15 13:10
不用客氣，工作愉快
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