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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，因公賬被凍結(jié)，由我們老板娘代收租金5萬(wàn)的賬務(wù)處理如何做？謝謝
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確認(rèn)收入與代收：
借：其他應(yīng)收款 —— 老板娘 50000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入（及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅，若有） 50000
公賬解凍后轉(zhuǎn)回：
借：銀行存款 50000
貸：其他應(yīng)收款 —— 老板娘 50000
07/15 12:52
84785033 
07/15 13:02
然后老板娘又用這個(gè)款交稅43000元怎么做，因公賬凍結(jié)時(shí)間長(zhǎng)有幾個(gè)月了
樸老師 
07/15 13:04
借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)收款
84785033
07/15 13:07
好滴謝謝。還有因之前公司有欠老板娘的錢(qián)掛的其他應(yīng)付款，我可以把其他應(yīng)收款掛成其他應(yīng)付款嗎，因一個(gè)賬戶好對(duì)賬
樸老師
07/15 13:12
可以的，你用一個(gè)往來(lái)科目就行
84785033
07/15 13:15
然后公賬解凍后核對(duì)一下共收了多少付了多少，是不是必須把結(jié)余轉(zhuǎn)回公賬？可以把結(jié)余當(dāng)做還款還老板娘了嗎？這幾個(gè)月算下來(lái)有幾萬(wàn)的結(jié)余
樸老師
07/15 13:20
對(duì)的
剩下的轉(zhuǎn)到公戶
84785033
07/15 13:24
不轉(zhuǎn)可以嗎老師，就當(dāng)還老板娘錢(qián)了，也不另外做賬務(wù)處理了，這樣行嗎，謝謝老師
樸老師
07/15 13:27
可以
可以還老板娘錢(qián)
84785033
07/15 13:28
好滴謝謝老師
樸老師
07/15 13:32
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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