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實(shí)務(wù)
問題已解決
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，小規(guī)模納稅人，沒有以前年度損益調(diào)整，去年收入憑證重復(fù)了一筆，今年怎么做分錄調(diào)整
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同學(xué)你好
之前分錄是咋做的呢
07/15 14:17
84785043 
07/15 14:17
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785043
07/15 14:18
不打算反結(jié)賬，改去年報表
樸老師 
07/15 14:19
直接
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
84785043
07/15 14:20
利潤分配—未分配利潤也是負(fù)數(shù)嗎
樸老師
07/15 14:21
這個是借方正數(shù)的哦
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