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咨詢一下,商貿(mào)公司,采購貨物,貨物已到,款已付,發(fā)票未開具,怎么入賬

84784993| 提問時(shí)間:07/15 15:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
07/15 15:01
84784993
07/15 15:03
是小規(guī)模,那是1月先付的貨款,2月才開進(jìn)來的發(fā)票
84784993
07/15 15:06
在不,銀行這塊是下預(yù)付,還是直接下暫估
家權(quán)老師
07/15 15:06
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商? 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商? ??? 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商??
84784993
07/15 15:07
好的,非常感謝
84784993
07/15 15:09
如果是下應(yīng)付賬款供應(yīng)商戶,應(yīng)付賬款就紅字了啊
家權(quán)老師
07/15 15:10
沒明白你說的什么情況?
84784993
07/15 15:12
是先付的款,如果直接下應(yīng)付賬款供應(yīng)商戶,那么供應(yīng)商戶就是紅的呢,
家權(quán)老師
07/15 15:13
以后開票就是沖平了哈,應(yīng)付賬款供應(yīng)商戶貸方
84784993
07/15 15:15
那就是等票來了,一對沖就正數(shù)了
家權(quán)老師
07/15 15:16
是的,就是那樣子的
84784993
07/15 15:17
或者先掛預(yù)付后面預(yù)付下應(yīng)付也是可以的,就是有點(diǎn)麻煩
家權(quán)老師
07/15 15:18
都可以的,沖平就行
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