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問題已解決
老師，我收到勞務派遣公司給的發(fā)票，金額4341.6，有兩個員工由他們發(fā)工資，工資是4020，收到發(fā)票后我應該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接做管理費用-勞務費4341.6
07/15 16:07
84784992 
07/15 16:08
不用像我寫的分錄那樣嗎？
家權老師 
07/15 16:09
直接憑發(fā)票做賬，不體現(xiàn)工資
84784992
07/15 16:10
好的，謝謝老師
家權老師
07/15 16:10
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
84784992
07/15 16:23
老師，麻煩問下，我們二級戶往基本戶打款，摘要是往來款，我應該怎么做賬
家權老師
07/15 16:24
借：銀行存款-轉入行銀行賬戶
貸：銀行存款-轉出行銀行賬戶
84784992
07/15 16:32
謝謝老師謝謝
家權老師
07/15 16:34
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
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