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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 ，新建25年賬套，期初余額是參照24年1-12月的資產(chǎn)負(fù)債表，還是24年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額填??？
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您好，是12月資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額填
07/15 19:50
84785017 
07/15 19:51
老師 ，就是稅款所屬期24.10-24.12月的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填寫 是這個(gè)嗎
劉艷紅老師 
07/15 19:52
其實(shí)就是12月的資產(chǎn)負(fù)債表
84785017
07/15 19:54
老師 正常這兩個(gè)表是不是應(yīng)該是金額一致的啊
劉艷紅老師
07/15 19:55
你說的是哪個(gè)表和哪個(gè)表？
84785017
07/15 20:15
老師就是年度財(cái)務(wù)報(bào)表期末余額 和第四季度報(bào)表期末余額 金額應(yīng)該是一致的嗎
劉艷紅老師
07/15 20:17
是的，這兩個(gè)是一樣的
84785017
07/15 20:29
老師? 剛接手 ，這兩個(gè)表的金額不一致，我建賬的話最好是按年度報(bào)表 還是四季度報(bào)表做啊。
劉艷紅老師
07/15 20:33
按季度的報(bào)表來做，你對下是因?yàn)槭裁床灰粯?/div>
劉艷紅老師
07/15 20:33
你直接用12月的科目余額表來做就可以
84785017
07/15 20:47
好的謝謝老師
劉艷紅老師
07/15 20:49
不客氣，很高興幫你
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老師，24年1-3月的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表年初余額和期末余額都有數(shù)據(jù)，24年4月-12月資產(chǎn)負(fù)債表之前的會(huì)計(jì)把期末余額去掉了，只報(bào)了年初余額，24年沒有業(yè)務(wù)，我現(xiàn)在報(bào)25年1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表是按照24年第一季度的報(bào)表報(bào)，還是按照24年第四季度的報(bào)表報(bào)啊
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老師，我們之前因?yàn)橐郧澳甓鹊馁~有問題，然后代賬那邊用以前年度損益調(diào)整到了24年12月，但是我這邊接回來的賬已經(jīng)做到25年3月份了，我要怎么調(diào)整這個(gè)賬才能讓現(xiàn)在的期初余額跟調(diào)整后的24年12月的期末余額一樣呀？
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老師，我現(xiàn)在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的專票和普票，我24年12月的賬已經(jīng)結(jié)賬了，但是可以反結(jié)賬，我把9月的發(fā)票入在24年12月？24年第四季度的就入在25年？因?yàn)樵趯?shí)操中好像去年第四季度（24年10、11、12月）的成本發(fā)票可以入在本年（25年）1月份，因?yàn)槌杀?、費(fèi)用的入賬，開票與入賬的跨度在三個(gè)月以內(nèi)都是合理的。
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發(fā)票開在24年12月，但是付款在25年1月，怎么做賬，計(jì)入24年還是25年？一般納稅人
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匯算清繳時(shí)填的年報(bào)，哪怕有調(diào)整，調(diào)減，資產(chǎn)負(fù)債表還是按第四季度申報(bào)，利潤表是22年1-12和23年的1-12累積申報(bào)，最后在24年的賬套中做個(gè)分錄調(diào)整未分配利潤，是這樣嗎？
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