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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下！員工拿張租車(chē)的專(zhuān)票報(bào)銷(xiāo)，金額是400元，實(shí)際付款是390元優(yōu)惠10元。這怎么做賬呢？
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兩種做法，一種是差額不做，還有一種是差額做營(yíng)業(yè)外收入，
借銷(xiāo)售費(fèi)用差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
營(yíng)業(yè)外收入，
還有一種借銷(xiāo)售費(fèi)用差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。然后優(yōu)惠的沖借其他應(yīng)付款10
貸銷(xiāo)售費(fèi)用差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
07/17 08:05
84784992 
07/17 08:16
普票是不是可以不做差額，直接按實(shí)際付款390做賬
郭老師 
07/17 08:20
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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