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老師你好，我想問一下我們是做售貨機的但是機器是另外一公司博的，點位是我們好公司的，我們收入是博公司機器銷售額的28點，之前這銷售額是博直接按28的點打給我們好公司公賬上，現在公司將機器賬號切換成我們好公司后，我們有如下問題，1.機器銷售額是后臺看到的數據而這銷售額可能提現到賬就沒有那么多，也就是有差額，這個分錄分錄如何寫，2.這銷售額我們要扣除28%我們好公司收入后，其他剩余銷售額要打給實際售貨機運行方 博公司，那這個分錄如何寫，我們是做內賬的，還有發(fā)票我也不知道到時候咋開了，是按差額開給機器后臺通公司么？
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你好，這個其實就跟美團代收商家貨款一樣。
你們收到錢，借銀行存款100，貸其他應付款100
然后支付的時候扣掉公司的這部分
借其他應付款100，貸銀行存款72，主營業(yè)務收入，應交稅費
07/17 08:19
84785027 
07/17 08:32
那這樣我主營業(yè)務收入不是受到影響了，我是按銷售額的28點做收入，而且成本也是按銷售額25點給到別人，那不是都錯了么？
宋生老師 
07/17 08:33
你好，你的主營業(yè)務收入就是這個28個點。
宋生老師
07/17 08:34
你給人家的72個點，是你們代收的
84785027
07/17 08:40
那這機器銷售額還有被后臺公司扣手續(xù)費這個分錄如何寫呢？
84785027
07/17 08:41
我是做內賬的沒有考慮稅的問題
宋生老師
07/17 08:41
你好，這個計入銷售費用-服務費。
84785027
07/17 09:20
老師完整的分錄可以帶數據做下給我看下可以？還有收入按銷售額28與成本博25%
宋生老師
07/17 09:22
什么叫成本博25%，你上面根本沒有說有這個條件。
你們就是收人家28個點就行了。他們的成本跟你們沒關系
就像美團收商家28%，剩下的款項打給商家一樣。
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