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老師你好，我想問一下我們是做售貨機的但是機器是另外一公司博的，點位是我們好公司的，我們收入是博公司機器銷售額的28點，之前這銷售額是博直接按28的點打給我們好公司公賬上，現(xiàn)在公司將機器賬號切換成我們好公司后，我們有如下問題，1.機器銷售額是后臺看到的數(shù)據(jù)而這銷售額可能提現(xiàn)到賬就沒有那么多，也就是有差額，這個分錄分錄如何寫，2.這銷售額我們要扣除28%我們好公司收入后，其他剩余銷售額要打給實際售貨機運行方 博公司，那這個分錄如何寫，我們是做內(nèi)賬的，還有發(fā)票我也不知道到時候咋開了，是按差額開給機器后臺通公司么？
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你好，這個其實就跟美團代收商家貨款一樣。
你們收到錢，借銀行存款100，貸其他應(yīng)付款100
然后支付的時候扣掉公司的這部分
借其他應(yīng)付款100，貸銀行存款72，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
07/17 08:19
84785027 
07/17 08:32
那這樣我主營業(yè)務(wù)收入不是受到影響了，我是按銷售額的28點做收入，而且成本也是按銷售額25點給到別人，那不是都錯了么？
宋生老師 
07/17 08:33
你好，你的主營業(yè)務(wù)收入就是這個28個點。
宋生老師
07/17 08:34
你給人家的72個點，是你們代收的
84785027
07/17 08:40
那這機器銷售額還有被后臺公司扣手續(xù)費這個分錄如何寫呢？
84785027
07/17 08:41
我是做內(nèi)賬的沒有考慮稅的問題
宋生老師
07/17 08:41
你好，這個計入銷售費用-服務(wù)費。
84785027
07/17 09:20
老師完整的分錄可以帶數(shù)據(jù)做下給我看下可以？還有收入按銷售額28與成本博25%
宋生老師
07/17 09:22
什么叫成本博25%，你上面根本沒有說有這個條件。
你們就是收人家28個點就行了。他們的成本跟你們沒關(guān)系
就像美團收商家28%，剩下的款項打給商家一樣。
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