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問題已解決

老師你好,我想問一下我們是做售貨機(jī)的但是機(jī)器是另外一公司博的,點(diǎn)位是我們好公司的,我們收入是博公司機(jī)器銷售額的28點(diǎn),之前這銷售額是博直接按28的點(diǎn)打給我們好公司公賬上,現(xiàn)在公司將機(jī)器賬號切換成我們好公司后,我們有如下問題,1.機(jī)器銷售額是后臺看到的數(shù)據(jù)而這銷售額可能提現(xiàn)到賬就沒有那么多,也就是有差額,這個分錄分錄如何寫,2.這銷售額我們要扣除28%我們好公司收入后,其他剩余銷售額要打給實(shí)際售貨機(jī)運(yùn)行方 博公司,那這個分錄如何寫,我們是做內(nèi)賬的,還有發(fā)票我也不知道到時候咋開了,是按差額開給機(jī)器后臺通公司么?

84785027| 提問時間:07/17 08:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個其實(shí)就跟美團(tuán)代收商家貨款一樣。 你們收到錢,借銀行存款100,貸其他應(yīng)付款100 然后支付的時候扣掉公司的這部分 借其他應(yīng)付款100,貸銀行存款72,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
07/17 08:19
84785027
07/17 08:32
那這樣我主營業(yè)務(wù)收入不是受到影響了,我是按銷售額的28點(diǎn)做收入,而且成本也是按銷售額25點(diǎn)給到別人,那不是都錯了么?
宋生老師
07/17 08:33
你好,你的主營業(yè)務(wù)收入就是這個28個點(diǎn)。
宋生老師
07/17 08:34
你給人家的72個點(diǎn),是你們代收的
84785027
07/17 08:40
那這機(jī)器銷售額還有被后臺公司扣手續(xù)費(fèi)這個分錄如何寫呢?
84785027
07/17 08:41
我是做內(nèi)賬的沒有考慮稅的問題
宋生老師
07/17 08:41
你好,這個計入銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。
84785027
07/17 09:20
老師完整的分錄可以帶數(shù)據(jù)做下給我看下可以?還有收入按銷售額28與成本博25%
宋生老師
07/17 09:22
什么叫成本博25%,你上面根本沒有說有這個條件。 你們就是收人家28個點(diǎn)就行了。他們的成本跟你們沒關(guān)系 就像美團(tuán)收商家28%,剩下的款項(xiàng)打給商家一樣。
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