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問題已解決

老師,我想咨詢一下,小規(guī)模酒店的固定資產(chǎn)之前的會(huì)計(jì)折舊沒有明細(xì),而且是折了3個(gè)月中間隔了一年后又開始折的,有固定資產(chǎn)明細(xì)但是沒有折舊明細(xì),也不知道那些折舊的數(shù)字怎么來的,現(xiàn)在想整理的話該如何整理才能更好

84784990| 提問時(shí)間:07/17 08:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是軟件做帳的嗎?有固定資產(chǎn)卡片沒有?
07/17 08:54
84784990
07/17 09:10
軟件做賬,沒有卡片,就是賬上記錄的明細(xì)和金額
郭老師
07/17 09:11
那你根據(jù)這個(gè)固定資產(chǎn)的折舊年限計(jì)算一下,唐氏率零到5%都是一下,一般是零或者是3%或者是5% 湊下
84784990
07/17 09:38
意思是我根據(jù)賬上的固定資產(chǎn)明細(xì)重新計(jì)算一下,如果沒有折夠的話,我可以把差額做一筆賬嗎?
郭老師
07/17 09:41
可以的,可以這么做的。
84784990
07/17 09:54
如果利潤不大的話是不是也可以根據(jù)情況隨后再慢慢調(diào)整?
郭老師
07/17 09:55
你好差額不大的可以的
84784990
07/17 10:01
除了這種辦法還可以怎么調(diào)呢?
郭老師
07/17 10:04
正規(guī)的他做的不對(duì)的調(diào)整 多做了的紅沖少做了的沖 涉及到以前年度損益的,作以前年度損益調(diào)整。當(dāng)年的多的成本費(fèi)用。
84784990
07/17 10:21
他是小規(guī)模沒有以前年度調(diào)整損益,那是不是只能把少做的做到今年的費(fèi)用
郭老師
07/17 10:29
用利潤分配未分配利潤。
84784990
07/17 10:49
具體怎么做分錄麻煩告知一下吧
郭老師
07/17 10:50
少做的 借利潤分配,未分配利潤、 管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本。 貸,累計(jì)折舊 多計(jì)提了 借累計(jì)折舊 貸利潤分配,未分配利潤 借累計(jì)折舊。貸主營業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用。
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