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問題已解決
老師，我想咨詢一下，小規(guī)模酒店的固定資產(chǎn)之前的會計折舊沒有明細，而且是折了3個月中間隔了一年后又開始折的，有固定資產(chǎn)明細但是沒有折舊明細，也不知道那些折舊的數(shù)字怎么來的，現(xiàn)在想整理的話該如何整理才能更好
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你是軟件做帳的嗎？有固定資產(chǎn)卡片沒有？
07/17 08:54
84784990 
07/17 09:10
軟件做賬，沒有卡片，就是賬上記錄的明細和金額
郭老師 
07/17 09:11
那你根據(jù)這個固定資產(chǎn)的折舊年限計算一下，唐氏率零到5%都是一下，一般是零或者是3%或者是5%
湊下
84784990
07/17 09:38
意思是我根據(jù)賬上的固定資產(chǎn)明細重新計算一下，如果沒有折夠的話，我可以把差額做一筆賬嗎？
郭老師
07/17 09:41
可以的，可以這么做的。
84784990
07/17 09:54
如果利潤不大的話是不是也可以根據(jù)情況隨后再慢慢調(diào)整？
郭老師
07/17 09:55
你好差額不大的可以的
84784990
07/17 10:01
除了這種辦法還可以怎么調(diào)呢？
郭老師
07/17 10:04
正規(guī)的他做的不對的調(diào)整
多做了的紅沖少做了的沖
涉及到以前年度損益的，作以前年度損益調(diào)整。當(dāng)年的多的成本費用。
84784990
07/17 10:21
他是小規(guī)模沒有以前年度調(diào)整損益，那是不是只能把少做的做到今年的費用
郭老師
07/17 10:29
用利潤分配未分配利潤。
84784990
07/17 10:49
具體怎么做分錄麻煩告知一下吧
郭老師
07/17 10:50
少做的
借利潤分配，未分配利潤、
管理費用或者主營業(yè)務(wù)成本。
貸，累計折舊
多計提了
借累計折舊
貸利潤分配，未分配利潤
借累計折舊。貸主營業(yè)務(wù)成本或者管理費用。
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