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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想咨詢一下，小規(guī)模酒店的固定資產(chǎn)之前的會(huì)計(jì)折舊沒(méi)有明細(xì)，而且是折了3個(gè)月中間隔了一年后又開(kāi)始折的，有固定資產(chǎn)明細(xì)但是沒(méi)有折舊明細(xì)，也不知道那些折舊的數(shù)字怎么來(lái)的，現(xiàn)在想整理的話該如何整理才能更好
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你是軟件做帳的嗎？有固定資產(chǎn)卡片沒(méi)有？
07/17 08:54
84784990 
07/17 09:10
軟件做賬，沒(méi)有卡片，就是賬上記錄的明細(xì)和金額
郭老師 
07/17 09:11
那你根據(jù)這個(gè)固定資產(chǎn)的折舊年限計(jì)算一下，唐氏率零到5%都是一下，一般是零或者是3%或者是5%
湊下
84784990
07/17 09:38
意思是我根據(jù)賬上的固定資產(chǎn)明細(xì)重新計(jì)算一下，如果沒(méi)有折夠的話，我可以把差額做一筆賬嗎？
郭老師
07/17 09:41
可以的，可以這么做的。
84784990
07/17 09:54
如果利潤(rùn)不大的話是不是也可以根據(jù)情況隨后再慢慢調(diào)整？
郭老師
07/17 09:55
你好差額不大的可以的
84784990
07/17 10:01
除了這種辦法還可以怎么調(diào)呢？
郭老師
07/17 10:04
正規(guī)的他做的不對(duì)的調(diào)整
多做了的紅沖少做了的沖
涉及到以前年度損益的，作以前年度損益調(diào)整。當(dāng)年的多的成本費(fèi)用。
84784990
07/17 10:21
他是小規(guī)模沒(méi)有以前年度調(diào)整損益，那是不是只能把少做的做到今年的費(fèi)用
郭老師
07/17 10:29
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784990
07/17 10:49
具體怎么做分錄麻煩告知一下吧
郭老師
07/17 10:50
少做的
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)、
管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
貸，累計(jì)折舊
多計(jì)提了
借累計(jì)折舊
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
借累計(jì)折舊。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用。
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