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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，幫境外公司代扣代繳增值稅，是填增值稅申報(bào)表哪個表的呀
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幫境外公司代扣代繳增值稅，填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》，在第 7 欄 “代扣代繳稅收繳款憑證” 填扣繳的增值稅額 ，部分地區(qū)需同步報(bào)送《代扣代繳稅收繳款憑證抵扣清單》
07/17 09:41
84785013 
07/17 09:47
你好老師，是我司和香港簽訂采購合同，貨在大陸 就沒有進(jìn)口環(huán)節(jié)了，這樣需要代繳增值稅就可以了嗎
樸老師 
07/17 09:52
是的，貨物在大陸，無進(jìn)口環(huán)節(jié)，你司作為購買方需代扣代繳增值稅（符合免稅規(guī)定的除外）。
84785013
07/17 09:54
企業(yè)所得稅是香港公司自己在香港繳納了吧
樸老師
07/17 09:54
香港公司交利得稅，沒有所得稅一說
84785013
07/17 09:54
代扣代繳了增值稅 也是可以作為我司的抵扣憑證的吧老師
樸老師
07/17 09:59
你填寫在附表二的哦
84785013
07/17 10:01
不好意思，像機(jī)器人貨物 這個增值稅還是繳納13%吧代繳，后面拿到代扣代繳憑證我司也能用于抵扣
樸老師
07/17 10:01
是的
填寫在附表二最下面的那個代扣代繳那里
84785013
07/17 10:07
問題又復(fù)雜了老師，采購的這批貨物是用于出口臺灣的，這代扣代繳的還能抵扣嗎？出口免稅了
樸老師
07/17 10:08
你對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到成本就可以了
84785013
07/17 10:09
就是不能用于抵扣了？
那我司的成本就增加了，目前再對比供應(yīng)商
樸老師
07/17 10:09
對的
是這個意思的
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