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老師好 一般納稅人交完稅后需要計提什么稅?

84784949| 提問時間:07/17 17:11
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是先計提,次月再申報交稅
07/17 17:13
84784949
07/17 17:16
怎么計提?分錄怎么做?
家權老師
07/17 17:17
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 計提附加 應交增值稅分別乘以7%,3%,2%, 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應交稅費-未交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
84784949
07/17 17:24
下月繳納稅款時候的分錄,老師給我發(fā)一下,謝謝!
家權老師
07/17 17:24
下月交稅 借:應交稅費-未交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
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