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問(wèn)題已解決

老師好 一般納稅人交完稅后需要計(jì)提什么稅?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:07/17 17:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
是先計(jì)提,次月再申報(bào)交稅
07/17 17:13
84784949
07/17 17:16
怎么計(jì)提?分錄怎么做?
家權(quán)老師
07/17 17:17
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%, 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
84784949
07/17 17:24
下月繳納稅款時(shí)候的分錄,老師給我發(fā)一下,謝謝!
家權(quán)老師
07/17 17:24
下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
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