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小規(guī)模增值稅免稅部分怎么做

84785013| 提問時(shí)間:07/18 09:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)你可以正常計(jì)提,然后不用交的時(shí)候轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
07/18 09:59
84785013
07/18 10:00
具體怎么做呢
宋生老師
07/18 10:01
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入稅收減免。
84785013
07/18 10:03
不是減免計(jì)提的第一步的時(shí)候
宋生老師
07/18 10:04
你好,這個(gè)借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84785013
07/18 10:05
那差額部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
84785013
07/18 10:05
就是怎么知道轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入那步是多少
宋生老師
07/18 10:06
你好,這個(gè)沒有差額的呀。 嗯你是小規(guī)模免稅的話,你計(jì)提了多少就免多少,除非你開了專票。
84785013
07/18 10:13
哦……就是把計(jì)提稅直接作為減免然后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
宋生老師
07/18 10:14
你好是的,就是這樣子做。
84785013
07/18 10:14
那如果是專票呢
宋生老師
07/18 10:15
你好,如果是專票的話你就要支付。
84785013
07/18 10:20
那如果專票選擇一個(gè)點(diǎn)三個(gè)點(diǎn)不影響、差額之間不會(huì)記入營業(yè)外收入,只有說不滿30萬的時(shí)候不用交才記入營業(yè)外收入,是這個(gè)意思嗎?
宋生老師
07/18 10:21
你好,專票是幾個(gè)點(diǎn)就交幾個(gè)點(diǎn)。 不用交的部分才轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
84785013
07/18 10:22
那專票有時(shí)候會(huì)按一個(gè)點(diǎn)開票,有時(shí)候會(huì)按3個(gè)點(diǎn),這個(gè)一個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)之間的差額要記入營業(yè)外收入嗎?
宋生老師
07/18 10:22
你好,這個(gè)不需要的。
84785013
07/18 10:24
就是如果開票要交稅的,開的一個(gè)點(diǎn)就是一個(gè)點(diǎn)交稅,不用管沒有按照3個(gè)點(diǎn)去開的差額部分?只有說沒有達(dá)到30萬的普票才會(huì)涉及轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
宋生老師
07/18 10:24
你好,是的。就是這樣理解,開專票的不管的,只看普通發(fā)票的。
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