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我們木業(yè)公司，開的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，然后之前開錯發(fā)票在6月份做紅沖，我在申報的時候要再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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你自己開錯發(fā)票不需要進項轉(zhuǎn)出，收到已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票紅沖才需要轉(zhuǎn)出
07/19 09:47
84785013 
07/19 09:49
但收購發(fā)票是我們公司自己開的，不需要嗎？
家權(quán)老師 
07/19 09:50
自己開的收購發(fā)票紅沖就需要進項轉(zhuǎn)出
84785013
07/19 09:50
我們是自己開反向開收購票，然后我們也已經(jīng)進行了抵扣
家權(quán)老師
07/19 09:50
嗯嗯，那么在6月進項轉(zhuǎn)出就行
84785013
07/19 10:38
老師，那做進項稅額轉(zhuǎn)出是不是要交增值稅，產(chǎn)生的滯納金？
家權(quán)老師
07/19 10:38
是的，補交稅就會有滯納金的
84785013
07/19 10:48
老師，我不明白，就是紅沖之后認(rèn)證的發(fā)票那一進一出，不就是沒有稅要交了嗎？
家權(quán)老師
07/19 10:50
就是因為開負(fù)數(shù)發(fā)票才進項轉(zhuǎn)出。你原來開的藍字是做的進項
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