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老師老板不是公司的員工不在公司開支，但出差的補助費一天是200元這需要發(fā)票嗎回來報銷時只填寫費用報銷單寫出差補助費，做賬時寫管理費用二級差旅費這樣對嗎？老板領(lǐng)了這200元有個稅嗎
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那個可以直接計入差旅費的，不需要申報個稅
07/22 08:50
84784956 
07/22 09:07
老師費用報銷單只寫差旅費補助可以嗎？因為是給個人的補助沒有發(fā)票可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時稅前扣除對嗎？
家權(quán)老師 
07/22 09:08
是的，就是那樣操作就行
84784956
07/22 09:46
老師差旅費補助有限額嗎是發(fā)生的據(jù)實扣除對嗎
家權(quán)老師
07/22 09:49
那個是根據(jù)公司的財務(wù)制度報銷
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