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問題已解決
老師，我們用別人公司的資質(zhì)去做消防工程，自己核算材料成本是168萬，請問核算我們的材料發(fā)票和提供給資質(zhì)公司的成本發(fā)票，稅這款怎么算，對方是一般納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個要看工程是多少，銷項稅額是多少
然后減去你們能夠提供的進(jìn)項，還要交多少。然后根據(jù)這個要交的增值稅計算附加稅。
07/22 11:05
84785011 
07/22 12:23
就按照168萬來算，怎么算呢
宋生老師 
07/22 13:28
你好，你是說工程量165，材料有168?
84785011
07/22 14:06
材料成本168萬，工程總價331萬
宋生老師
07/22 14:11
你好，如果你是不含稅價，那么你們的增值稅是331*9%-168*13%=7.95
附加稅大概是增值稅的6%也就是7.95*6%=0.477
印花稅不多，就不單獨算了。
所得稅是（331-168-0.48）*0.05=8.126萬
84785011
07/22 14:17
好的，謝謝老師
宋生老師
07/22 14:19
你好，不用客氣的了。
84785011
07/22 15:07
老師，最后的所得為什么是5%
宋生老師
07/22 15:09
你好，這個說的是所得稅。小微企業(yè)是5%
84785011
07/22 15:59
她們是25%的，我改這點就行了是嗎，其他是一樣呢
宋生老師
07/22 15:59
你好，嗯，是可以的了。
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