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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有發(fā)票的報(bào)銷記的其他應(yīng)收款，后來也一直沒有發(fā)票，怎么查看這個(gè)其他應(yīng)收款在后來有沒有確認(rèn)記到費(fèi)用里去？
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您好，這個(gè)你要查分錄，查其他應(yīng)收款的賬
07/23 09:44
84784994 
07/23 09:45
怎么查 有輔助核算
84784994
07/23 09:50
查什么呢 明細(xì)賬還是科目余額表呢
劉艷紅老師 
07/23 09:51
把其應(yīng)收款的明細(xì)賬導(dǎo)出來
84784994
07/23 09:53
已經(jīng)導(dǎo)出來了，然后呢
劉艷紅老師
07/23 09:54
然后看你做的賬，有沒有轉(zhuǎn)到費(fèi)用中，
劉艷紅老師
07/23 09:55
把這些對(duì)應(yīng)的賬本拿出來和這上面的對(duì)下
劉艷紅老師
07/23 09:55
這種最好平時(shí)做個(gè)表格，方便查賬，不要在這上面查，工作量大
84784994
07/23 09:56
有1月份的好像沒有轉(zhuǎn)到費(fèi)用中去唉，怎么辦呀
84784994
07/23 09:56
金額還有點(diǎn)大，幾萬塊
劉艷紅老師
07/23 09:57
匯算清繳調(diào)增就可以了，先不管
84784994
07/23 10:58
是內(nèi)帳，已經(jīng)過了半年了，金額還是有點(diǎn)大的
劉艷紅老師
07/23 11:02
你把這個(gè)反沖掉就可以
84784994
07/23 11:04
怎么反沖呢？就是這個(gè)分錄，你們看在1月份還是記的其他應(yīng)收款
84784994
07/23 11:04
就是這個(gè)分錄
劉艷紅老師
07/23 11:07
這個(gè)沒有入費(fèi)用，他還在其他應(yīng)收款中
84784994
07/23 11:41
那現(xiàn)在怎么處理他呢 已經(jīng)過去半年了
劉艷紅老師
07/23 11:42
你現(xiàn)在是要沖掉其他應(yīng)收款，是吧
84784994
07/23 11:44
我也不知道我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做 那些錢在1期月底沒有收到發(fā)票應(yīng)該要入費(fèi)用的把
劉艷紅老師
07/23 11:45
借：營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款
這樣做
84784994
07/23 11:46
老師 為啥記到營業(yè)外支出 這是什么原理
劉艷紅老師
07/23 11:47
你不是說這個(gè)沒有發(fā)票嗎，沒有發(fā)票就計(jì)入營業(yè)外支出
84784994
07/23 13:46
但是 不是應(yīng)該記管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用嗎
劉艷紅老師
07/23 13:47
也可以，你入這兩個(gè)也可以的
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