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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教你一下。2025年1-3月我們預(yù)付了10萬(wàn)的電話，其中這個(gè)電費(fèi)一部分買(mǎi)電出去了。4月我們開(kāi)了買(mǎi)電的發(fā)票5萬(wàn)，剩下5萬(wàn)是屬于我們的成本。之前的賬是做了預(yù)付款10萬(wàn)。那么4月的賬，這個(gè)我們應(yīng)該怎么出會(huì)計(jì)分錄呢
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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn)貸預(yù)付賬款5萬(wàn)
07/23 12:03
84785023 
07/23 13:21
那這個(gè)預(yù)付10萬(wàn)其中賣(mài)出去五萬(wàn)的電的收入呢，電費(fèi)對(duì)方轉(zhuǎn)對(duì)公戶了
郭老師 
07/23 13:22
借銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款5萬(wàn)。
84785023
07/23 13:53
意思我們預(yù)付的十萬(wàn)都是成本了，對(duì)嗎
郭老師
07/23 13:54
那5萬(wàn)是哪里使用的？你得看一下獸醫(yī)部門(mén)。因?yàn)槟氵@個(gè)5萬(wàn)，我是根據(jù)你的賬務(wù)處理。你說(shuō)的是做成本，后勤使用的管理費(fèi)用，車(chē)間的制造費(fèi)用，制造費(fèi)用以后結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面。
84785023
07/23 13:56
我們公司是有充電樁，充電樁電費(fèi)公司繳納，其他公司的車(chē)輛又來(lái)我們公司的充電樁充電，我們收取電費(fèi)
郭老師
07/23 14:01
你銷(xiāo)售出去的這一部分屬于成本，那有沒(méi)有自己使用的？如果是自己使用的話，是哪個(gè)部門(mén)用的？后勤使用的是管理費(fèi)用。你們自己有車(chē)自己使用嗎？如果是物流公司的話，物流的車(chē)就成本。
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