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問題已解決
老師請問下，公司廠房是租賃的，以下幾個問題咨詢下，問題1，在租賃的廠房里做分割隔斷做實驗室或辦公室或小車間，這賬務(wù)怎么處理？問題2，租賃期到期，這隔斷賬務(wù)如何處理？問題3，若發(fā)現(xiàn)以前會計把費(fèi)用誤列入固定資產(chǎn)已計提折舊，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，賬務(wù)該如何處理？麻煩知道的老師回答下感謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
隔斷金額不大的
借制造費(fèi)用貸銀行存款
隔斷你賣了還是帶走
帶走不需要處理
借管理費(fèi)用貸固定資產(chǎn)
借累計折舊貸固定資產(chǎn)，這是當(dāng)年的
07/23 13:08
84785007 
07/23 13:21
沒帶走也沒賣，就是租賃期到了，那個隔斷就沒要了
郭老師 
07/23 13:22
什么都不需要處理呀，只要沒有做固定資產(chǎn)不用處理。
84785007
07/23 13:25
一開始就做固定資產(chǎn)，房屋建筑物里面去，有5年了，一直這么折舊計提著，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只是隔斷，想著賬務(wù)該怎么處理到正確來
郭老師
07/23 13:27
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，貸，固定資產(chǎn)
借，營業(yè)外支出貸，固定資產(chǎn)清理
84785007
07/23 13:57
還有其他處理方法嗎？？紅沖當(dāng)年入固定資產(chǎn)的那筆分錄，紅沖5年計提的折舊，再重新入制造費(fèi)用，行嗎？
郭老師
07/23 14:00
那你得那你匯算清繳的時候比較麻煩，你得修改105080這個表格，你的意思是原先應(yīng)該做費(fèi)用，你不應(yīng)該做成固定資產(chǎn)，這個105080表格里面就不應(yīng)該填寫。
84785007
07/23 14:12
就是原來會計不知道，被她做固定資產(chǎn)，現(xiàn)在想反沖回來，那現(xiàn)在是要更正這么多年的所得稅匯算申報嗎？
郭老師
07/23 14:22
對的是的對的是的
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