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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我之前預(yù)提了工資借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付賬款-職工薪酬-暫估。發(fā)工資的時(shí)候借：應(yīng)付賬款-職工薪酬-暫估 貸：其他應(yīng)收款-社保、銀行存款。請(qǐng)問發(fā)放工資的時(shí)候沒有通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目是不是不對(duì)？圖一是預(yù)提，圖二是原來發(fā)工資這樣做的，圖三這樣沖抵預(yù)提行嗎？
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是的，那個(gè)是不對(duì)的，需要通過應(yīng)付職工薪酬
07/24 11:03
84785013 
07/24 11:27
請(qǐng)問老師從去年發(fā)工資到現(xiàn)在就沒有通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，現(xiàn)在這個(gè)月正確這樣做了，之前的需要調(diào)整嗎？
家權(quán)老師 
07/24 11:30
建議還是更正本年以前月份的憑證，
84785013
07/24 11:38
請(qǐng)問更正去年的憑證會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？
家權(quán)老師
07/24 11:39
更正今年的，不更正去年的
84785013
07/24 11:43
請(qǐng)問更正今年的就可以了嗎？更正今年的需要把結(jié)帳來更正嗎？
家權(quán)老師
07/24 11:46
是的，就是那樣子，反記賬
84785013
07/24 12:06
請(qǐng)問反結(jié)帳需要更正憑證，刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證再結(jié)賬嗎？
84785013
07/24 13:19
請(qǐng)問反結(jié)帳需要更正憑證，刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證再結(jié)賬嗎？
家權(quán)老師
07/24 14:13
那個(gè)不影響損益科目，不需要?jiǎng)h除損益憑證
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