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問題已解決
你好老師，月底對賬發(fā)現(xiàn)供應商開錯價格了，差價六千多，這筆錢怎么做賬，只對賬，沒付款 這個怎么做分錄
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按供應商開的發(fā)票做賬，開錯價格紅沖發(fā)票后重新開票
07/28 09:59
84784965 
07/28 10:02
不開發(fā)票，這個賬務的分錄怎么做？
家權老師 
07/28 10:03
關鍵是對賬結果，是什么情況？
84784965
07/28 10:11
對賬結果就是價格錯了，少收6000塊錢? 借:應收賬款（幾月幾號哪一比錯的貨款）
貸:（哪一家公司）
這個分錄對嗎老師
家權老師
07/28 10:15
對方是多開了發(fā)票還是沒開發(fā)票送貨單上的金額多開？
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