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問(wèn)題已解決

老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒(méi)有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:07/28 12:27
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,你是把賬沖錯(cuò)了 要這樣做分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配
07/28 12:28
84785018
07/28 12:45
這樣子做了,利潤(rùn)分配本年度就增加了100萬(wàn),期末未分配等于期初未分配?本年凈利潤(rùn),凈利潤(rùn)24年度我才200萬(wàn),但加上調(diào)增的100萬(wàn),就300萬(wàn)了,與我做的財(cái)報(bào)利潤(rùn)表不一致,差了100萬(wàn)
劉艷紅老師
07/28 12:47
這個(gè)是正常的,因?yàn)槟阏{(diào)了賬
84785018
07/28 12:49
那是否要緊,現(xiàn)在利潤(rùn)表進(jìn)利潤(rùn)200萬(wàn),負(fù)債表,未分配期末與期初的差額是300萬(wàn)
劉艷紅老師
07/28 12:50
為什么現(xiàn)在又差300W,不太明白
84785018
07/28 12:50
差了100萬(wàn),我說(shuō)錯(cuò)了
劉艷紅老師
07/28 12:53
這個(gè)是正常的,不影響的
84785018
07/28 13:00
稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓我補(bǔ)100萬(wàn)對(duì)應(yīng)的所得稅?可是這個(gè)100萬(wàn)我在所得稅表中也調(diào)增了,也繳稅了,只是我匯算清繳過(guò)后,沒(méi)有反結(jié)賬到23年做
劉艷紅老師
07/28 13:01
不會(huì)的,你這個(gè)是調(diào)賬引起的
84785018
07/28 13:02
劉老師,那我以后調(diào)增的,是反結(jié)賬回去做到對(duì)應(yīng)年份,還是跟這次操作一樣,不用反結(jié)賬
劉艷紅老師
07/28 13:05
不用反結(jié),直接調(diào)賬就可以了
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