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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下2024.12月的工資，計(jì)提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個(gè)工資沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛？ 主要是之前做工資都是直接借管理費(fèi)用工資 或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬的。不懂咋就12月單獨(dú)做了一筆勞務(wù)成本 員工工資了。這種情況咋整？
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關(guān)鍵是那個(gè)勞務(wù)成本12月結(jié)算對(duì)應(yīng)的收入沒(méi)？
07/31 11:57
84784952 
07/31 12:26
每個(gè)月都申報(bào)那么多工資，開那么多發(fā)票。1-11月左右直接管理費(fèi)用工資 或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。12月是工資掛錯(cuò)了，掛到勞務(wù)成本 工資了。所以忘了結(jié)到成本。
84784952
07/31 12:26
物業(yè)公司的工資，可以掛勞務(wù)成本 工資的嘛？
家權(quán)老師 
07/31 14:16
掛錯(cuò)了就直接調(diào)賬就行了哈
84784952
07/31 16:11
主要匯算清繳已經(jīng)交稅了，這個(gè)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本 或者做進(jìn)費(fèi)用。能不能在25年借到成本去？
家權(quán)老師
07/31 16:12
可以的，只是不能在25年稅前扣除
84784952
07/31 16:12
金額少就算了，但是有20多萬(wàn)的工資，不懂咋處理了，退稅不想退。就是25年怎么處理掉這筆工資的
家權(quán)老師
07/31 16:13
直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本或者調(diào)整利潤(rùn)分配
84784952
07/31 19:46
直接結(jié)轉(zhuǎn)成本25年的成本多了，這樣稅局認(rèn)可的嘛？調(diào)整利潤(rùn)分配。直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸勞務(wù)成本 工資？
家權(quán)老師
07/31 20:40
是的，直接那樣調(diào)整利潤(rùn)分配
84784952
07/31 21:20
好的，謝謝老師。
家權(quán)老師
07/31 21:22
不客氣，祝你工作順利。
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