好的老師

您好，小規(guī)模納稅人增值稅申報表填寫方法：無票收入646303.70元填第1欄，專票5755.88元填第2欄，普票23572.27元填第3欄；第15欄=675631.85×3%=20268.96元；若享受1%優(yōu)惠則第16欄填13512.64元（675631.85×2%），第20欄=20268.96-13512.64=6756.32元；專票已預繳172.68元填第21欄，第22欄應補稅=6756.32-172.68=6583.64元；注意：若政策未延續(xù)1%優(yōu)惠則不減征，按3%全額繳稅20268.96元。

無票收入616975.55 取票? 23572.27 專票1%? 5755.88 都是不含稅金額，剛弄錯了

那個您說的第15/16/20/21都自動出來的，我填不了，是不是因為附表原因，增值稅表分為四表，主表 附列資料一，附列資料二 增值稅減免稅明細表等，所以，

?您好，1. 銷售額填寫 無票收入616975.55元、普票23572.27元、專票5755.88元（1%稅率）均為不含稅金額，合計646303.70元。專票金額5755.88元填第2欄，普票23572.27元填第3欄，全部銷售額646303.70元填第1欄。 2. 稅款計算 若2024年仍適用1%優(yōu)惠：第15欄=646303.70*1%=6463.04元，第16欄=646303.70*2%=12926.07元，第20欄=6463.04-12926.07=0元（無需繳稅）。專票已預繳57.56元（5755.88*1%），第22欄應退57.56元。 3. 無優(yōu)惠情況 若1%優(yōu)惠取消：第15欄=646303.70*3%=19389.11元，無減征，第21欄預繳57.56元，第22欄應補19331.55元（19389.11-57.56）。

就這表，您看一下

有優(yōu)惠呢，這個是自動出來的，然后附表怎么填呢，好像附表不填主表填不了15/16/20/21/22攔了

?您好，主表，應征增值稅不含稅銷售額（貨物及勞務）：646303.70元 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額（貨物及勞務）：5755.88元 其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額（貨物及勞務）：23572.27元 本期應納稅額：20358.56元 本期預繳稅額：0元（假設沒有預繳稅額） 應補（退）稅額：20358.56元（假設沒有預繳稅額） 附表，全征增值稅不含稅銷售額（貨物及勞務）：646303.70元 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額（貨物及勞務）：5755.88元 其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額（貨物及勞務）：23572.27元 本期應納稅額：19389.11元