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問題已解決
老師，想問一下，25年5月在做24年的匯算清繳時收25年4月開的發(fā)票，要怎么做賬務(wù)處理呢？
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您好，24年做了暫估嗎？
07/31 20:57
84785037 
07/31 21:14
有，以前做管理費用——交通費，貸應(yīng)付賬款暫估，現(xiàn)在要怎么做分錄呢？
劉艷紅老師 
07/31 21:15
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配
再做
借：利潤分配
貸：應(yīng)付賬款
84785037
07/31 21:19
為啥要永利潤分配呢老師，
劉艷紅老師
07/31 21:23
因為影響的是以前的所得費，不是當(dāng)年的
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