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實(shí)務(wù)
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老師，稅務(wù)查賬，24年借款未開票補(bǔ)交增值稅如何做分錄入賬
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您好，
借：應(yīng)收賬款
貸：利潤分配-未分配
應(yīng)交稅費(fèi)
08/02 17:29
84785037 
08/02 17:34
應(yīng)收賬款往哪掛啊，也收不回來啊，
84785037
08/02 17:34
是借出去的款，收不回來，也沒做壞賬，借稅務(wù)局硬要按視同銷售交增值稅，
劉艷紅老師 
08/02 17:37
那就先這樣做，然后再做壞賬
84785037
08/02 17:40
借：應(yīng)收賬款20000 貸：利潤分配-未分配利潤18867.92，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1132.08
84785037
08/02 17:41
老師，你看是不是這樣做
劉艷紅老師
08/02 17:47
是的，是的，就是這樣的
84785037
08/02 17:49
那我把應(yīng)收賬款做壞賬做以前年度還是2025年，營業(yè)外支出，是不是，稅務(wù)老愛查營業(yè)外支出
劉艷紅老師
08/02 17:52
這個你調(diào)增就可以，不要抵稅
84785037
08/02 18:09
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
08/02 18:56
不客氣，很高興為您服務(wù)
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