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問題已解決
勾選的進項稅額大于銷項稅額 但是進項金額又小于銷項金額 這樣對嗎 怎么做賬 怎么處理
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月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
08/03 15:43
84785044 
08/03 15:58
報銷款是記其他應付款嗎
家權老師 
08/03 16:00
是的，暫時不付的就掛其他應付款
84785044
08/03 16:05
已付是借其他應付款 貸銀行存款嗎
家權老師
08/03 16:06
是的，就是那樣做的
84785044
08/03 16:06
好的 謝謝
家權老師
08/03 16:08
不客氣，祝你周末愉快！感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。
84785044
08/03 16:09
怎么評分
家權老師
08/03 16:10
結束問題就可以評價了，謝謝
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