那就是改23年財務(wù)報表，和23年匯算清繳表，再就是24年第一季度和第二季度的財務(wù)報表和所得稅表是嗎，有什么簡單的辦法 分錄我做在7月行不，怎么寫分錄

同學(xué)，你好 如果你做到本年費用，就是影響本年的利潤了。 如果金額不大，不要緊

有點大，怎么辦

調(diào)整步驟是什么

同學(xué)，你好 那就要更改對應(yīng)年度的報表

23年12月財報和第四季度所得稅報表，23年財務(wù)報表和所得稅年報，還有24年第一季度和第二季度財務(wù)報表和所得稅報表嗎，

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

分錄怎么寫，寫在7月嗎，我折舊大概要調(diào)一百多萬，有沒有問題

同學(xué)，你好 不是，你要去調(diào)整23年12月的分錄，把折舊做進(jìn)去

我是已經(jīng)折舊了，現(xiàn)在利潤是負(fù)的，我就打算把折舊調(diào)增，專管員說我們折的太多了

同學(xué)，你好 那就是把23年的折舊憑證刪除，或者做折舊負(fù)數(shù)憑證