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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問下，我們酒店在攜程上推廣，攜程到款11939.86元，我們開給客人的票是11978.94元，中間的差額是39.08元這個金額是攜程開給我們的平臺費(fèi)，但是攜程開了513.08元，多開了474元，要怎么入賬，入哪個科目
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借其他貨幣資金11978.94貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款11939.86，銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)39.08，貸其他貨幣資金11978.94
這一部分沒有支付，先不要做，提前開了票以后，他會給你少開的。
08/05 16:32
84785045 
08/05 16:37
中間差額474元，是因?yàn)橛唵侮P(guān)系，應(yīng)該是他們多開的，以后不會少開，這周期的訂單有點(diǎn)亂，早上他們說給我們補(bǔ)開這個數(shù)，但是后來我一算再補(bǔ)就多了，也就不管，就是不懂這多出了474元入賬哪個科目合適
郭老師 
08/05 16:41
你好，你非要做嗎？你非要做的話借銷售費(fèi)用貸營業(yè)外收入
多開了對這一部分，建議你不用做賬務(wù)處理也不用體現(xiàn)
84785045
08/05 16:56
但是，她票開在一起了，39.08+474=513.08元
郭老師
08/05 16:59
開的是專用發(fā)票的嗎？
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