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老師，資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款是其他應(yīng)收款借方+其他應(yīng)付款借方，但通過科目輔助余額表相加不得這個數(shù)，我想知道是哪里的問題
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是的，取下面的明細，本期繳納上期應(yīng)納稅額
08/06 14:20
84785032 
08/06 14:23
那就是6的資產(chǎn)負債表里的數(shù)我要看輔助余額表5月份的數(shù)？
文文老師 
08/06 14:26
6的資產(chǎn)負債表里，要看6月余額表
84785032
08/06 14:31
6月資產(chǎn)負債表里，其他應(yīng)收款期末余額1056022.08，6月余額表122101期末余額借方1001940.94，122102期末余額借方41546.06，這兩個數(shù)相加是1043487跟資產(chǎn)負債表里的數(shù)對應(yīng)不上，我們家沒做壞賬準(zhǔn)備也沒計提壞賬，就想知道這數(shù)怎么對不上，是哪步錯了
文文老師
08/06 14:39
要看二級明細的借方余額，不是一級明細
84785032
08/06 14:41
已經(jīng)包含所有末級科目了
文文老師
08/06 14:45
根據(jù)最末級科目的借方余額統(tǒng)計
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