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問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)， 我是小企業(yè)，我每月都做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。但是這個(gè)月的進(jìn)行＞銷項(xiàng)，有留抵，這還需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎？具體分錄怎么寫？謝謝老師。

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：08/06 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)每個(gè)月有余額嗎？如果有的話，你留底了就不需要做。
08/06 15:53
84784997
08/06 15:58
以前沒(méi)遇到進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候 ，每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)這樣的三級(jí)科目 都沒(méi)有余額。 本月進(jìn)項(xiàng)大，有留抵了， 不用計(jì)提增值稅了， 還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目的余額嗎？ 分錄我有點(diǎn)不會(huì)做
郭老師
08/06 16:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅待 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784997
08/06 16:02
老師，是用“轉(zhuǎn)出未交增值稅”還是“轉(zhuǎn)出多交增值稅”？ 我看網(wǎng)上各說(shuō)紛紜，
郭老師
08/06 16:03
你用轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的，他借方余額就表示留底。
84784997
08/06 16:06
好的，謝謝老師，這樣做分錄， 科目余額表的 轉(zhuǎn)出未交增值稅，有個(gè)借方余額，這樣就可以了吧？ 不用再轉(zhuǎn)到"未交增值稅"了吧？因?yàn)槭橇舻?/div>
郭老師
08/06 16:09
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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