那些借出去的資金沒收回來是入到營業(yè)外支出嗎？

是的，這個計入到營業(yè)外支出，不用支付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

老師，是沒有提取法定盈余公積的，

那就不需要這樣再寫一步

那最后是不是還要做一筆：本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

不用了，不用再做一筆本年利潤了

這樣科目匯總表本年利潤和利潤分配科目一正一負的，就是可以的是吧

本年利潤這個是指結(jié)轉(zhuǎn)損益類的才要做，這個分紅不需要用這個

但是現(xiàn)在是要注銷公司了，清掉了，結(jié)賬了不是要做這一筆嗎？

分完了這個未分配就沒有了

但是本年利潤是負數(shù)，利潤分配是正數(shù)，兩者相加剛好等于0，這樣也是不用做嗎？

本年利潤你沒有結(jié)轉(zhuǎn)，是吧，沒有結(jié)轉(zhuǎn)就要做一筆

好的，謝謝老師

不客氣，很高興為您服務